1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-443-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 7224,921 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LIMITADA R.U.T. 78.050.590-7 Sucursal Importadora y Exportadora Nva. Atlanta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 4004 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA LICEO LOS CASTAÑOS CON CARGO S.E.P. ARRIENDO FOTOCOPIADORAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.032 $ 33.433 Fotocopiadoras 550 Unidad no definida ARRIENDO FOTOCOPIADORA LICEO LOS CASTAÑOS CON CARGO S.E.P. ARRIENDO FOTOCOPIADORAS $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.593

Total Neto	$ 38.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.225
TOTAL OC	$ 45.251