1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-453-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIÓN PARA OFICINA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 82602,69 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCOM Razón Social Disercom Distribuidora e Importadora SPA R.U.T. 76.559.796-k Sucursal DISERCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPLEMENTACIÓN PARA OFICINA DAEM DECRETO N° 2575 SUBVENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N° 3001 IMPLEMENTACIÓN PARA OFICINA DAEM DECRETO N° 2575 SUBVENCIÓN GENERAL COTIZACIÓN N° 3001 $ 434.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.751 $ 434.751

Total Neto	$ 434.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.603
TOTAL OC	$ 517.354