1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-455-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO,DEPTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11331-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 560809,51 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Palas para basura 1 Unidad .MATERIAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, E INTERNADOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DETALLE SEGÚN COTIZACIÓN ANEXO (EMERGENCIA POR FIEBRE A H1 N1 ) MATERIAL DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES, E INTERNADOS, DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, DETALLE SEGÚN COTIZACIÓN ANEXO (EMERGENCIA POR FIEBRE A H1 N1 ) $ 2.951.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.951.629 $ 2.951.629

Total Neto	$ 2.951.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.810
TOTAL OC	$ 3.512.439