1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-461-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION ESC. ÑERECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 85212,6041 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Unidad no definida MATERIALES MANTENCION ESC. ÑERECO MATERIALES MANTENCION ESC. ÑERECO $ 448.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.487 $ 448.487

Total Neto	$ 448.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.213
TOTAL OC	$ 533.700