1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-472-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO BODEGA STOCK DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) Comuna Lautaro Impuesto 226739,92 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad FONDOS GENERALES BODEGA STOCK DAEM MATERIALES DE ASEO SOLICITUD N° 6 COTIZACIÓN N°10 FONDOS GENERALES BODEGA STOCK DAEM MATERIALES DE ASEO SOLICITUD N° 6 COTIZACIÓN N°10 $ 1.193.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.368 $ 1.193.368

Total Neto	$ 1.193.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.740
TOTAL OC	$ 1.420.108