1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-49-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION OFICINA REMUNERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-10-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 199880 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san ignacio Razón Social CRISTIAN OSVALDO MORALES ESCOBAR R.U.T. 13.514.812-1 Sucursal san ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES DAEM MANTENCIÓN Y REMUNERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA FONDOS GENERALES DAEM MANTENCIÓN Y REMUNERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA $ 1.052.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.000 $ 1.052.000

Total Neto	$ 1.052.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.880
TOTAL OC	$ 1.251.880