1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-522-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO DE SERVICIO LICEO C-54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO DEL ROSARIO Razón Social COMERCIO R.U.T. 12.306.630-8 Sucursal RIGOBERTO DEL ROSARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida REGULARIZA PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LOS CASTAÑOS DURANTE PERIODO DE ABRIL - DICIEMBRE 2018 SEGÚN DECRETO N°31223 FECHA 17/06/2019 MEMORÁNDUM N°18 REGULARIZA PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS LICEO LOS CASTAÑOS DURANTE PERIODO DE ABRIL - DICIEMBRE 2018 SEGÚN DECRETO N°31223 FECHA 17/06/2019 MEMORÁNDUM N°18 $ 3.507.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.507.353 $ 3.507.353

Total Neto	$ 3.507.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.507.353

Justificación de exención de impuesto