1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-528-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA BODEGA STOCK DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ 850 Comuna Lautaro Impuesto 116517,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES DAEM MATERIALES PARA BODEGA STOCK DAEM SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CODIGO 410902 FONDOS GENERALES DAEM MATERIALES PARA BODEGA STOCK DAEM SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CODIGO 410902 $ 613.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.250 $ 613.250

Total Neto	$ 613.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.518
TOTAL OC	$ 729.768