1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-540-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LETREROS IDENTIFICATORIOS PRA OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ 850 Comuna Lautaro Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Jimena Razón Social PATRICIA RIQUELME LANDEROS R.U.T. 14.244.961-7 Sucursal Patricia Jimena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 30 Unidad FONDOS GENERALES DAEM LETREROS IDENTIFICATORIOS PARA OFICINAS CODIGO 410910 DECRETO ADMINISTRATIVO 3035 DE FECHA 13-07-2021 FONDOS GENERALES DAEM LETREROS IDENTIFICATORIOS PARA OFICINAS CODIGO 410910 DECRETO ADMINISTRATIVO 3035 DE FECHA 13-07-2021 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300