1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-604-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra letreros y laminas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-315-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 15808 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelomoya Razón Social MARCELO ANDRES MOYA JIMENEZ R.U.T. 14.594.412-0 Sucursal marcelomoya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 16 Unidad no definida LETREROS Y LAMINAS CON ADHESIVO MAS DISEÑO LETREROS Y LAMINAS CON ADHESIVO MAS DISEÑO CON CARGO FAGEM 2010 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200

Total Neto	$ 83.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.808
TOTAL OC	$ 99.008