1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-610-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-288-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 586 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 429474,29 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURAXD Razón Social AURA XD SPA R.U.T. 76.359.312-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURAXD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111607 Retroproyectores 1 Unidad no definida FONDOS SEP ESCUELA N°1 EQUIPOS REPORODUCTORES DE IMAGEN CODIGO 410704 PROYECTORES OFICIO N°99 ID 207901 COTIZACION CDP 586 FONDOS SEP ESCUELA N°1 EQUIPOS REPORODUCTORES DE IMAGEN CODIGO 410704 PROYECTORES OFICIO N°99 ID 207901 COTIZACION CDP 586 $ 2.260.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260.391 $ 2.260.391

Total Neto	$ 2.260.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.474
TOTAL OC	$ 2.689.865