1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-632-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-309-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 79290,8 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosfyc Razón Social JONSON ALEXIS FUENTES MENDEZ R.U.T. 13.314.835-3 Sucursal serviciosfyc Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida COLACIONES PARA ALUMNOS TALLER DE TALENTOS CON FONDO FAGEM 2010, PERIODO MARZO- AGOSTO 2010 COLACIONES PARA ALUMNOS TALLER DE TALENTOS CON FONDO FAGEM 2010, PERIODO MARZO- AGOSTO 2010 $ 417.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.320 $ 417.320

Total Neto	$ 417.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.291
TOTAL OC	$ 496.611