1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-656-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-308-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 307990 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MetalCautin Razón Social JUAN ABSALON CAMPOS VELASQUEZ R.U.T. 10.402.782-2 Sucursal MetalCautin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION EN ESCUELAS Nº 1 SEGUN DOCUMENTACION ANEXO MANTENCION Y REPARACION EN ESCUELAS Nº 1 YSEGUN DOCUMENTACION ANEXO $ 810.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.500 $ 810.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACION EN ESCUELAS LOS CARRERA SEGUN DOCUMENTACION ANEXO MANTENCION Y REPARACION EN ESCUELAS LOS CARRERA SEGUN DOCUMENTACION ANEXO $ 810.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.500 $ 810.500

Total Neto	$ 1.621.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.990
TOTAL OC	$ 1.928.990