1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-659-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION ESCUELA SAN LUIS DE ROBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-40-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 100957,07 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad FONDOS GENERALES ESCUELA SAN LUIS DE ROBLERIA MATERIALES DE MANTENCION CÓDIGO 411601 OFICIO N° 31 DE FECHA 06-10-2020 FONDOS GENERALES ESCUELA SAN LUIS DE ROBLERIA MATERIALES DE MANTENCION CÓDIGO 411601 OFICIO N° 31 DE FECHA 06-10-2020 $ 531.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.353 $ 531.353

Total Neto	$ 531.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.957
TOTAL OC	$ 632.310