1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-686-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA DEPTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 84432,01 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO.- DIVERSIDAD DE MATERIAL DE OFICINA.- $ 444.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.379 $ 444.379

Total Neto	$ 444.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.432
TOTAL OC	$ 528.811