1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-692-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Arriendo servicio fotocopiado Escuela Nº 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-21-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 62108,302 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Integral Van & Jac Razón Social JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA R.U.T. 9.344.969-k Sucursal Distribuidora Integral Van & Jac Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 39148 Unidad no definida SERVICIO FOTOCOPIADO ESCUELA MUNICIPAL CON N°1 CARGO S.E.P. PERIODO SEPTIEMBRE SERVICIO FOTOCOPIADO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.184 $ 326.886

Total Neto	$ 326.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.108
TOTAL OC	$ 388.994