1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-697-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS Y PERSIANAS PARA OFICINA D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 56802,97 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINAS Y PERSIANAS PARA OFICINA D.A.E.M. PROYECTO EDIFICIO D.A.E.M. CON CARGO FAGEM SEGÚN COTIZACIÓN ANEXO CORTINAS Y PERSIANAS PARA OFICINA D.A.E.M. PROYECTO EDIFICIO D.A.E.M. CON CARGO FAGEM SEGÚN COTIZACIÓN ANEXO $ 298.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.963 $ 298.963

Total Neto	$ 298.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.803
TOTAL OC	$ 355.766