1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SALA CUNA VEGA LARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11331-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 39199,09 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad   MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA VEGA LARGA ,DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO $ 206.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.311 $ 206.311

Total Neto	$ 206.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.199
TOTAL OC	$ 245.510