1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA HYUNDAI PORTER DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 118465 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Integral Razón Social JUAN CARLOS SEPULVEDA FERREIRA R.U.T. 12.926.999-5 Sucursal Taller Integral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad FONDOS GENERALES DAEM REPARACION CAMIONETA HYUNDAI PORTER COTIZACION 1210 CUENTA 411702 FONDOS GENERALES DAEM REPARACION CAMIONETA HYUNDAI PORTER COTIZACION 1210 CUENTA 411702 $ 623.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.500 $ 623.500

Total Neto	$ 623.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.465
TOTAL OC	$ 741.965