1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-705-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PREVENTIVO COVID-19 ESC. CHUMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 111104,4 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 1 Unidad no definida CODIGO 410910 FONDOS SEP ESCUELA CHUMIL, ADQUISICION DE MATERIAL PREVENTIVO COVID-19 SEGUN OFICIO N°30 COTIZACION N°1095. CODIGO 410910 FONDOS SEP ESCUELA CHUMIL, ADQUISICION DE MATERIAL PREVENTIVO COVID-19 SEGUN OFICIO N°30 COTIZACION N°1095. $ 584.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.760 $ 584.760

Total Neto	$ 584.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.104
TOTAL OC	$ 695.864