1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra alimentos y bebidas daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11318-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lautaro, Depto Educacion R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 90592 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENJOY Razón Social MARIA CECILIA CACERES BURGOS R.U.T. 10.543.789-7 Sucursal ENJOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 320 Unidad ALIMENTO PARA REUNION CON JEFE DAEM,DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS Y PROFESORES POR INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2009, DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. ALIMENTO PARA REUNION CON JEFE DAEM,DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS Y PROFESORES POR INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2009, DETALLE SEGUN COTIZACION ANEXO. $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.800 $ 476.800

Total Neto	$ 476.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.592
TOTAL OC	$ 567.392