1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-710-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2011 Nombre de la Orden de Compra PRESENTES PARA ALUMNOS SALA CUNA LICEO POLITÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-3-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 16203,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega Jac Ediciones Razón Social RAMIRO JAVIER TORRES CORTES R.U.T. 9.732.157-4 Sucursal Omega Jac Ediciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131510 Fundas de instrumentos musicales, estuches o acces 1 Unidad no definida PRESENTES PARA ALUMNOS SALA CUNA LICEO POLITÉCNICO PRESENTES PARA ALUMNOS SALA CUNA LICEO POLITÉCNICO $ 85.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.280 $ 85.280

Total Neto	$ 85.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.203
TOTAL OC	$ 101.483