1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-713-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albertina del Carmen Caro Aedo Razón Social ALBERTINA DEL CARMEN CARO AEDO R.U.T. 6.734.318-2 Sucursal Albertina del Carmen Caro Aedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1000 Unidad no definida COLACIONES PARA ALUMNOS EN EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA CON CARGOM FAEPMU 2014 COLACIONES PARA ALUMNOS EN EVENTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO DE DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA CON CARGOM FAEPMU 2014 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.170

Total Neto	$ 420.170
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000