1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-720-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-36-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 22129,4102 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Albertina del Carmen Caro Aedo Razón Social ALBERTINA DEL CARMEN CARO AEDO R.U.T. 6.734.318-2 Sucursal Albertina del Carmen Caro Aedo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida COLACIONES PARA ALUMNOS SALA CUNA YALU POLITECNICO CON CARGO JUNJI PARA EL 13 DE SEPTIEMBRE COLACIONES PARA ALUMNOS SALA CUNA YALU POLITECNICO CON CARGO JUNJI PARA EL 13 DE SEPTIEMBRE $ 116.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.471 $ 116.471

Total Neto	$ 116.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.129
TOTAL OC	$ 138.600