1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-741-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 20266,92 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49258127 Razón Social JULIAN RUIZ URIBE R.U.T. 4.925.812-7 Sucursal 49258127 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida COLACIONES PARA ALUMNOS ORQUESTA JUVENIL DE PAÑALOLEN COLACIONES PARA ALUMNOS ORQUESTA JUVENIL DE PAÑALOLEN $ 106.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.668 $ 106.668

Total Neto	$ 106.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.267
TOTAL OC	$ 126.935