1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-751-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CARGA DE COMBUSTIBLE D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-43-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 638655,4607 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101502 Queroseno 1 Unidad no definida CARGA DE COMBUSTIBLE ( PETROLEO)VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AGOSTO 2015 CARGA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AGOSTO 2015 $ 2.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.008 $ 2.521.008 15101507 Bencina 1 Unidad no definida CARGA DE COMBUSTIBLE ( BENCINA) VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AGOSTO 2015 CARGA DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AGOSTO 2015 $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 3.361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 4.000.000