1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-760-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11313-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna * Impuesto 428070 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san ignacio Razón Social CRISTIAN OSVALDO MORALES ESCOBAR R.U.T. 13.514.812-1 Sucursal san ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO POLITECNICO MANTENCION Y REPARACION SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO POLITECNICO $ 2.253.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.253.000 $ 2.253.000

Total Neto	$ 2.253.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.070
TOTAL OC	$ 2.681.070