1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-786-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIO ESCUELA Nº 1 SEGUN COTIZACION ANEXO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11332-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 94137,8218 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE MATERIAL   MUNICIPALIDAD DE LAUTARO DEPARTAMENTO DE EDUCACION         Los materiales serán recepcionados en dependencias del Establecimiento Educacional Escuela Nº 1 contacto Roberto Sandoval  fono 531226                                                            Carlos Poveda Castillo                                                ADQUISICIONES D.A.E.M. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad IMPLEMENTACIO ESCUELA Nº 1 SEGUN COTIZACION ANEXO IMPLEMENTACIO ESCUELA Nº 1 SEGUN COTIZACION ANEXO $ 495.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.462 $ 495.462

Total Neto	$ 495.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.138
TOTAL OC	$ 589.600