1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-789-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-136-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAL Razón Social VAL SUMINISTROS SPA R.U.T. 76.437.678-1 Sucursal VAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad FONDOS GENERALES DAEM TONER PARA BODEGA STOCK DAEM CODIGO 410902 FONDOS GENERALES DAEM TONER PARA BODEGA STOCK DAEM CODIGO 410902 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto