1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-792-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION SALA CUNA ESCUEL REWE KIMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-11321-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 2396,5555 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112102 Tornillos de banco 1 Unidad no definida MATERIALES MANTENCION SALA CUNA ESCUEL REWE KIMUN MATERIALES MANTENCION SALA CUNA ESCUEL REWE KIMUN $ 12.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.613 $ 12.613

Total Neto	$ 12.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.397
TOTAL OC	$ 15.010