1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-792-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ESC. IRENE FREI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-314-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 5937,899 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MENKE Razón Social SOC COMERCIAL MENKE LIMITADA R.U.T. 86.418.300-k Sucursal FERRETERIA MENKE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENCION ESC. IRENE FREI MATERIALES PARA MANTENCION ESC. IRENE FREI 1 TABLA DE 1 X 10 20 PERNO COCHE 1/4 X 2 4 SACOS DE CEMENTO 1 DISCO DE CORTE METAL 4 POMELES $ 31.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.252 $ 31.252

Total Neto	$ 31.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.938
TOTAL OC	$ 37.190