1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-802-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-218-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) Comuna Lautaro Impuesto 277815,15 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 LAUTARO (D.A.E.M.) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 125338925 Razón Social LUCIANO ESTEBAN SALDIAS MEZA R.U.T. 12.533.892-5 Sucursal 125338925 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad ACTUALIZACIÓN FONDOS GENERALES DAEM ADQUISICIÓN DE SERVICIO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO LICEO BICENTENARIO EMA ESPINOZA CORREA OFICIO N° 612 DE FECHA 14-07-2022 EL PROVEEDOR DEBERÁ INDICAR VISIBLEMENTE EN LA FACTURA EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DEL SERVIC $ 1.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462.185 $ 1.462.185

Total Neto	$ 1.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.815
TOTAL OC	$ 1.740.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.533.892-5 Ver adjunto