1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-802-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMPLIFICACIÓN Razón Social LUIS HUMBERTO TORO LOPEZ R.U.T. 12.533.138-6 Sucursal AMPLIFICACIÓN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACON PARA DEBATE ESCOLAR 2011 CON CARGO FAGEM SERVICIO DE AMPLIFICACON PARA DEBATE ESCOLAR 2011 CON CARGO FAGEM $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACION CUENTA PUBLICA D.A.E.M. CON CARGO FAGEM 2011 SERVICIO DE AMPLIFICACION CUENTA PUBLICA D.A.E.M. CON CARGO FAGEM 2011 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000