1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-817-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO ESCUELA MUCO CHUREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-13-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1102 del sistema gestion interna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía Comuna Lautaro Impuesto 154992,69 Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES ESCUELA MUCO CHUREO MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO OFICIO N° 19 DE FECHA 05-07-2022 FONDOS GENERALES ESCUELA MUCO CHUREO MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO OFICIO N° 19 DE FECHA 05-07-2022 $ 815.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.751 $ 815.751

Total Neto	$ 815.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.993
TOTAL OC	$ 970.744