1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-827-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-171-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1149 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Comuna Lautaro Impuesto 48954,545 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES DAEM MEMO 50/2023 MATERIALES PARA MANTENCION CDP 1149 COTIZACION 55197-55191 ID 138389 FONDOS GENERALES DAEM MEMO 50/2023 MATERIALES PARA MANTENCION CDP 1149 COTIZACION 55197-55191 ID 138389 $ 257.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.656 $ 257.656

Total Neto	$ 257.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.955
TOTAL OC	$ 306.611