1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-852-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA MUCO CHUREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 58120,81 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electronica gempp Razón Social ELECTRONICA GEMPP LIMITADA R.U.T. 76.005.337-6 Sucursal electronica gempp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELA MUCO CHUREO DECRETO N° 4576 OF 50 PROYECTO MOVAMONOS MATERIAL ELÉCTRICO PARA ESCUELA MUCO CHUREO DECRETO N° 4576 OF 50 PROYECTO MOVAMONOS $ 305.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.899 $ 305.899

Total Neto	$ 305.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.121
TOTAL OC	$ 364.020