1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-871-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA OFICINAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4179-145-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 del sistema SISTEMA DE GESTION I. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 47581,51 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería El Rodeo Razón Social Garces cassanelli limitada R.U.T. 76.415.442-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería El Rodeo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida FONDOS GENERALES DAEM UNIDAD DE MANTENIMIENTO CDP 1261 COTIZACION 55693 FONDOS GENERALES DAEM UNIDAD DE MANTENIMIENTO CDP 1261 COTIZACION 55693 $ 250.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.429 $ 250.429

Total Neto	$ 250.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.582
TOTAL OC	$ 298.011