1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-881-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PREVENTIVO COVID-19 LICEO C-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-12-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ N° 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 57296,4 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA C EDUCA Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Sucursal DISTRIBUIDORA C EDUCA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 120 Unidad no definida FONDOS SEP LICEO C-52, ADQUISICION DE MATERIALES PREVENTIVOS COVID 19 SEGUN OFICIO N°239 COTIZACION N°718. FONDOS SEP LICEO C-52, ADQUISICION DE MATERIALES PREVENTIVOS COVID 19 SEGUN OFICIO N°239 COTIZACION N°718. $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.560 $ 301.560

Total Neto	$ 301.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.296
TOTAL OC	$ 358.856