1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-905-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA LOS COPIHUITOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-5-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 89275,3 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omega Jac Ediciones Razón Social RAMIRO JAVIER TORRES CORTES R.U.T. 9.732.157-4 Sucursal Omega Jac Ediciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Unidad no definida MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA LOS COPIHUITOS CON CARGO JUNJI MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA LOS COPIHUITOS CON CARGO JUNJI $ 469.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.870 $ 469.870

Total Neto	$ 469.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.275
TOTAL OC	$ 559.145