1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514848-915-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA SALA CUNA RAYITO DE LUZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514848-3-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS Nº 1032 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO R.U.T. 69.190.100-9 Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 850 Comuna Lautaro Impuesto 60758,2 Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Razón Social CHRISTIAN EDGARDO GARRIDO ESPERGUEL R.U.T. 13.517.848-9 Sucursal Distribuidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida MATERIALES DE ESNSEÑANZA SALA CUNA RAYITO DE LUZ MATERIALES DE ESNSEÑANZA SALA CUNA RAYITO DE LUZ $ 319.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.780 $ 319.780

Total Neto	$ 319.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.758
TOTAL OC	$ 380.538