Orden de Compra. Nº514848-923-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-383-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514848-923-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-383-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1086 del sistema SISTEMA DE GESTION I.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
R.U.T. 69.190.100-9
Dirección de Facturación Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
Comuna Lautaro
Impuesto 39900
Dirección de Envío de la Factura Educacion Manuel Rodriguez N°° 850 Lautaro Lautaro, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aridos Mardones
Razón Social OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL
R.U.T. 7.948.461-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aridos Mardones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101606
Esparcidoras de gravilla1Unidad no definidaFONDOS GENERALES LICEO LOS CASTAÑOS GRAVILLA OFICIO 75 DE FECHA 22/06/2023 CDP 1086 ID 137406FONDOS GENERALES LICEO LOS CASTAÑOS GRAVILLA OFICIO 75 DE FECHA 22/06/2023 CDP 1086 ID 137406 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.900
TOTAL OC $ 249.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.765.346-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.948.461-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.