1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-108-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 10032533 "REPARACION DE PORTONES CESFAM PADRE GERARDO WHELAN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10032533 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 94238,1 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEGROUPGL Razón Social INGEGROUP GL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.069.885-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEGROUPGL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad no definida SERVICIOS DE REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS EN CESFAM GERARDO WHELAN, SEGUN FICHA TECNCIA DJUNTA.   $ 495.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.990 $ 495.990

Total Neto	$ 495.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.238
TOTAL OC	$ 590.228