1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-1464-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA 10031265 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ORIENTALES N°6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 10031265 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 350,3429 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOBIUS S.A. Razón Social MOBIUS S.A. R.U.T. 76.196.557-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOBIUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 1 Unidad no definida     UF 1.843,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.843,9100 UF 1.843,9100

Total Neto	UF 1.843,9100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 350,3429
TOTAL OC	UF 2.194,2529