1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-342-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514862-307-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 257502,25 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lbarquitectura Razón Social LUIS PABLO BARTHOU ESPINOZA R.U.T. 14.452.490-k Sucursal lbarquitectura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad PROVISION E INSTALACION JAULA ACERO BASURA, EETT SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.355.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355.275 $ 1.355.275

Total Neto	$ 1.355.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.502
TOTAL OC	$ 1.612.777

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.452.490-k Ver adjunto