1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-342-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514862-25-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514862-25-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10029127 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 24099035,7 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 1 Unidad ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ÚTILES ESCOLARES SOLPED 10029127 OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA DE CAJAS DE ÚTILES ESCOLARES SOLPED 10029127, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO $ 126.837.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.837.030 $ 126.837.030

Total Neto	$ 126.837.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.099.036
TOTAL OC	$ 150.936.066