1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-360-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514862-25-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514862-25-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10028699 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 3321008,48 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEVAS SPA Razón Social DEVAS SPA R.U.T. 77.089.535-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEVAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad AISLACION TERMICA MUROS DROGUERIA SOLPED 10028699 Plazo de ejecución 35 días corridos $ 17.478.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.478.992 $ 17.478.992

Total Neto	$ 17.478.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.321.008
TOTAL OC	$ 20.800.000