1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-385-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 10032798 "batería de notebook Control de Gestión" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no cumple con la entrega del producto. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10032798 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 18597,58 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRELA DO SUL SPA Razón Social ESTRELA DO SUL SPA R.U.T. 78.101.296-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTRELA DO SUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211606 Equipos multimedia 1 Unidad ADQUISICION BATERIA DE NOTEBOOK   $ 97.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.882 $ 97.882

Total Neto	$ 97.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.598
TOTAL OC	$ 116.480