1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-437-AG22 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514862-379-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novocrom Ltda. Razón Social TALLER DE GALVANOPLASTIA NOVOCROM LIMITADA R.U.T. 79.901.080-1 Sucursal Novocrom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 2 Unidad CAMILLAS CLINICAS CABEZAL MOVIL, ACOLCHADO ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADA EN TEVINIL, MATERIAL SINTETICO IMPERMEABLE, LAVABLE. TUBO PORTA SABANILLA EN LA SECCION DE LOS PIES. MEDIDAS: ALTO 80CM, LARGO 180- 200CM., ANCHO 60CM., RESISTENCIA 200KG   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800