1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-449-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION TECHUMBRES CENTROS SALUD 10030790 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10030790 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 1632100 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA STOREIT Razón Social HOLDING GYG SERVICIOS SPA R.U.T. 77.262.946-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA STOREIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida   REPARACION TECHUMBRE COSAM LA FAENA $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida   REPARACION TECHUMBRE CESFAM CAROL URZUA $ 4.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840.000 $ 4.840.000

Total Neto	$ 8.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.632.100
TOTAL OC	$ 10.222.100