1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-910-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 514862-88-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 514862-88-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV ORIENTAL #6958 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10029220 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 111834294,12 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAR SEGURIDAD SPA Razón Social SOCIEDAD INCAR SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.049.666-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCAR SEGURIDAD SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 12 Unidad Servicios de Guardias de Seguridad para centros de salud y Adm Central (10029220) PRIMERA ANUALIDAD DEL CONTRATO Guardias de Seguridad $ 49.050.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.601.548 $ 588.601.548

Total Neto	$ 588.601.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.834.294
TOTAL OC	$ 700.435.842